小魚(yú)兒 追問(wèn)

2022-01-04 09:26

建筑公司，開(kāi)出發(fā)票，確認(rèn)了收入，實(shí)際款項(xiàng)尚未收到，成本發(fā)票也沒(méi)有取得，之前的所得稅是預(yù)繳

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2022-01-04 09:27

年底了，成本發(fā)票仍未取得，應(yīng)該怎么處理？

小鎖老師 解答

2022-01-04 09:31

開(kāi)辦費(fèi)盡量不要計(jì)入到業(yè)務(wù)招待，這個(gè)有扣除比例，其他的就可以

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2022-01-04 09:37

我的意思是，所得稅年底繼續(xù)預(yù)繳，還是按實(shí)際繳納

小鎖老師 解答

2022-01-04 09:38

年底按照實(shí)際去繳納

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2022-01-04 09:39

目前是銷售發(fā)票都開(kāi)具出去了，但成本發(fā)票還沒(méi)有收到，利潤(rùn)總額虛高

小鎖老師 解答

2022-01-04 09:39

下一年5月31號(hào)之前能拿到就行

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2022-01-04 09:44

就是這一整年我開(kāi)出了100萬(wàn)的銷售發(fā)票，各種費(fèi)用，成本票只有10萬(wàn)，就要按90萬(wàn)的應(yīng)納稅所得額去繳稅嗎

小鎖老師 解答

2022-01-04 09:45

對(duì)的，是這個(gè)意思的

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2022-01-04 09:46

下一年5月31號(hào)之前能拿到就行-----那我這個(gè)月還是可以先預(yù)繳一定的金額是這個(gè)意思嗎

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2022-01-04 09:50

對(duì)的，是這個(gè)意思的---但之前的帳是代賬公司做的，他在沒(méi)有成本票的情況下，隨意填寫(xiě)成本金額，繳納稅款

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2022-01-04 09:53

有112萬(wàn)的營(yíng)業(yè)額，她報(bào)了105萬(wàn)的營(yíng)業(yè)成本，現(xiàn)在一年下來(lái)全部已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本還不到四十萬(wàn)

小鎖老師 解答

2022-01-04 09:55

嗯對(duì)，就是5月31日之前拿到就行。先預(yù)交