發(fā)出貨物已開增票，后又發(fā)生質量扣款，但未開紅字發(fā)票，怎么處理應收款余額

答： 按現(xiàn)金折扣處理。記入財務費用

老師你好！應收應付余額紅字是不就是欠發(fā)票

答： 您好 如果是紅字的話 可能多付款或者多收款 或者欠發(fā)票

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們是銷貨方，7月應收款是負數(shù)，客戶要求我開紅字發(fā)票這個要怎么開發(fā)票2019-08-07 18:17

答： 對方要退貨的嗎？還是什么業(yè)務