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笑笑老師

職稱： 中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師

2017-02-28 11:07

之前是12月份走的是借：管理費用-工傷 貸：銀行存款 ，現(xiàn)在1月份收到是不是應該借：銀行存款   藍字  貸：管理費用-工傷  紅字  這樣寫對嗎？這個費用跨年了，是不是還有其他處理方法？

冰凌一笑 追問

2017-02-28 13:03

按照我上面寫的會計分錄，結(jié)轉(zhuǎn)完費用，資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系對不上啊差額就是工傷這個金額，請老師指教啊

笑笑老師 解答

2017-02-28 11:00

借:銀行存款貸:其他應付款

笑笑老師 解答

2017-02-28 11:25

這個跨年沒關(guān)系，金額小。

笑笑老師 解答

2017-02-28 13:06

怎么會不對呢。您的管理費用有沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤？

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借:銀行存款貸:其他應付款
2017-02-28 11:00:41
你好，是退回當年的，還是之前年度繳納的？
2019-07-31 13:53:50
你好，是繳納的工傷保險退回？
2019-09-05 09:39:20
你之前確認收入了嗎
2019-09-24 16:49:54
你好，這個并不需要做賬。
2021-10-23 15:37:59
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