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QQ老師

職稱： 中級會計師

2022-01-03 09:42

您好！你做賬務(wù)處理了嗎？把你的會計分錄寫一下，我看看。

QQ老師 解答

2022-01-03 10:05

你好，轉(zhuǎn)到未交稅金科目底下。

QQ老師 解答

2022-01-03 10:10

你好！服務(wù)費的話小規(guī)模也可以抵扣。

QQ老師 解答

2022-01-03 11:44

你好，留底以后月份就可以。

石頭剪刀布 追問

2022-01-03 09:44

老師，做了減免分錄了

石頭剪刀布 追問

2022-01-03 09:46

老師，這樣做分錄，是不是就相當(dāng)于減免了增值稅280元了，對嗎

石頭剪刀布 追問

2022-01-03 10:07

老師，這是20.3月份我們是一般納稅人時做的分錄，20.6月份我們改成小規(guī)模納稅人，那現(xiàn)在我們用管它嗎？

石頭剪刀布 追問

2022-01-03 10:12

老師，我們12月份交的服務(wù)費抵扣了第四季度的增值稅了，而且夠了，老師20年交的這個280元，我現(xiàn)在怎么辦呀？

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相關(guān)問題討論
您好！你做賬務(wù)處理了嗎？把你的會計分錄寫一下，我看看。
2022-01-03 09:42:43
您好 當(dāng)月有留底稅額，稅控盤服務(wù)費不能做減免稅額
2020-01-09 16:57:01
　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-06-09 17:49:04
1、實際支付的金額 借：管理費用 貸：銀行存款 2、按規(guī)定抵減應(yīng)交增值稅應(yīng)納稅額時： 如為增值稅一般納稅人的， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款); 貸：管理費用
2020-04-27 10:49:50
可以全額抵扣購買，借管理費用貸，銀行存款全額抵扣，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費用負(fù)數(shù)。
2019-09-26 16:37:53
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