大白熊、 追問(wèn)

2022-01-02 15:18

怎么沒(méi)有一起發(fā)出去，老師幫忙看一下第一個(gè)不通過(guò)是什么意思

筱嫻老師 解答

2022-01-02 15:20

你好，你可以把增值稅主表發(fā)我下，我看下你具體這么填列的

大白熊、 追問(wèn)

2022-01-02 15:22

自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)

筱嫻老師 解答

2022-01-02 15:26

你是不是填了增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表

大白熊、 追問(wèn)

2022-01-02 15:28

只填了主表保存了，沒(méi)有填寫(xiě)其他表

筱嫻老師 解答

2022-01-02 15:43

你好，你根據(jù)你填列的數(shù)據(jù)沒(méi)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，把申報(bào)表重置下，重新填列數(shù)據(jù)。有可能是系統(tǒng)問(wèn)題。

筱嫻老師 解答

2022-01-02 15:44

你開(kāi)具的發(fā)票里面有沒(méi)有專(zhuān)用發(fā)票。

大白熊、 追問(wèn)

2022-01-02 15:45

搞了好幾遍了還是這樣呢，老師上面主要說(shuō)的什么意思？是減免申報(bào)表的原因嘛？

大白熊、 追問(wèn)

2022-01-02 15:46

這個(gè)季度沒(méi)有專(zhuān)票，全部是普票

筱嫻老師 解答

2022-01-02 15:48

比對(duì)不通過(guò)：沒(méi)有把2%的稅額填進(jìn)去。
那你就把減免稅2%的稅額沒(méi)填入減免稅明細(xì)表

大白熊、 追問(wèn)

2022-01-02 15:52

明白了，我試一下，按說(shuō)這個(gè)沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)，也不用填減免表對(duì)吧

筱嫻老師 解答

2022-01-02 15:55

對(duì)，我們湖南這邊申報(bào)如果未開(kāi)具專(zhuān)票和季度未超過(guò)45萬(wàn) 不需要填減免稅明細(xì)表。