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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2021-12-31 09:48

是的，需要在異地申報(bào)2%的增值稅

zmj 追問(wèn)

2021-12-31 10:18

如果不去異地，網(wǎng)上怎么操作

家權(quán)老師 解答

2021-12-31 10:23

電子稅務(wù)局主頁(yè),選擇“我要辦稅”欄目下的“綜合信息報(bào)告”選項(xiàng).
2.
在左側(cè)列表中點(diǎn)擊“身份信息報(bào)告”,選擇“跨區(qū)稅源登記”選項(xiàng).
3.
在彈出的頁(yè)面中,選擇“01 跨區(qū)稅源登記表”.
4.
選擇“我要提報(bào)一個(gè)新申請(qǐng)”.再點(diǎn)擊“填表”

zmj 追問(wèn)

2021-12-31 11:29

本地的公司，異地的項(xiàng)目，都要在異地預(yù)繳2%增值稅嗎？有進(jìn)項(xiàng)也不能抵扣嗎

家權(quán)老師 解答

2021-12-31 11:32

不影響抵扣進(jìn)項(xiàng)啊

zmj 追問(wèn)

2021-12-31 11:45

我的意思是2%的部分異地不能抵扣嗎

家權(quán)老師 解答

2021-12-31 11:49

可以抵減的哈，不然怎么叫預(yù)交呢？

zmj 追問(wèn)

2021-12-31 12:32

預(yù)繳了2%異地，只能在本地抵扣7%，是嗎？

家權(quán)老師 解答

2021-12-31 13:16

不知道你是什么邏輯，是在本地再交7%

zmj 追問(wèn)

2021-12-31 13:19

哎，我的意思是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)還有留底，那異地的2%的還需不需要交？

家權(quán)老師 解答

2021-12-31 13:20

有留抵就只能以后需要交稅的時(shí)候才能抵減已交的稅金。

zmj 追問(wèn)

2021-12-31 13:22

那異地的2%必須交在異地，不能抵扣？

家權(quán)老師 解答

2021-12-31 13:28

都跟你說(shuō)了哈，是在需要交的增值稅中抵減

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學(xué)員你好，先打開開票系統(tǒng)上報(bào)匯總，然后進(jìn)入電子稅務(wù)局填寫申報(bào)表申報(bào)扣款后再進(jìn)入開票系統(tǒng)清卡操作
2021-11-03 13:18:11
先填寫財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)完畢，然后增值稅申報(bào)表，填寫后打開開票系統(tǒng) 然后申報(bào)就可以清卡了
2019-01-07 09:52:22
你好，學(xué)員，請(qǐng)看老師的截圖
2022-02-13 11:38:41
增值稅申報(bào)要分六步：本月底發(fā)票認(rèn)證，次月初抄稅，申報(bào)，報(bào)稅，繳稅，清卡(盤)。 詳細(xì)： 1、 【發(fā)票認(rèn)證】在稅款所屬期內(nèi)完成，在認(rèn)證通過(guò)的次月申報(bào)期內(nèi)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，不足抵扣的部分可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣(但當(dāng)期必須申報(bào))。例如：6月認(rèn)證專用發(fā)票且認(rèn)證相符，那么應(yīng)在7月申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行申報(bào)、抵扣，不足抵扣的部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣。 2、【抄稅】是指一般納稅人通過(guò)開票軟件將上月開票數(shù)據(jù)抄入報(bào)稅盤(稅控盤，下同)或IC卡的操作，每月開具發(fā)票之前需要先進(jìn)行抄稅。 3、【報(bào)稅】是指將已抄至報(bào)稅盤或IC卡中的開票數(shù)據(jù)報(bào)送給 4、【網(wǎng)上申報(bào)增值稅】網(wǎng)上申報(bào)、繳稅需要使用數(shù)字證書，數(shù)字證書可向廣州市電子簽名中心申領(lǐng)。 5、【返寫監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)(清卡)】是指在納稅人完成報(bào)稅，且申報(bào)表通過(guò)(包括比對(duì)異常處理)稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)“一窗式”比對(duì)后，稅務(wù)機(jī)關(guān)將監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)返寫至納稅人的報(bào)稅盤或IC卡中，完成報(bào)稅盤或IC卡解鎖，使納稅人的稅控開票系統(tǒng)在申報(bào)期后可繼續(xù)開具發(fā)票。返寫監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)又稱“清卡”(“清盤”)。 6、【申報(bào)數(shù)據(jù)文件制作】申報(bào)數(shù)據(jù)文件通過(guò)“電子申報(bào)管理系統(tǒng)”制作，在進(jìn)行增值稅申報(bào)之前完成。該系統(tǒng)可通過(guò)稅友網(wǎng))下載。 7、【申報(bào)期限】增值稅一般納稅人的抄報(bào)稅、納稅申報(bào)時(shí)間原則上為每月的1-15日，在納稅期內(nèi)遇最后一日為法定休假日的，申報(bào)期順延至下一個(gè)工作日;在每月1日至15日內(nèi)有連續(xù)3天以上法定休假日的，申報(bào)期按休假日天數(shù)順延。 一般納稅人每月進(jìn)行抄報(bào)稅、納稅申報(bào)直至完成最后一個(gè)“清卡”步驟后，才能領(lǐng)用發(fā)票。
2019-01-02 20:53:08
一般納稅人申報(bào)增值稅的流程視頻最新大致可分為以下幾個(gè)步驟： 1、準(zhǔn)備申報(bào)材料：需要準(zhǔn)備有關(guān)購(gòu)銷發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票等。 2、填寫申報(bào)表：根據(jù)相關(guān)材料，填寫申報(bào)表。 3、繳納稅款：根據(jù)“增值稅申報(bào)表”中填寫的稅款金額，進(jìn)行繳稅。 4、其他補(bǔ)充：在稅務(wù)局要求的情況下，還需要提交有關(guān)證明材料，如財(cái)務(wù)報(bào)表、賬簿等。 拓展知識(shí)：增值稅是一種消費(fèi)稅，按照一定的稅率對(duì)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的企業(yè)或個(gè)體工商戶等征稅，其征稅依據(jù)為企業(yè)或個(gè)體工商戶在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所取得的應(yīng)稅銷售額或應(yīng)稅勞務(wù)收入。例如，企業(yè)購(gòu)買原材料、生產(chǎn)出商品，該商品的銷售額就是企業(yè)的應(yīng)稅銷售額，需要繳納增值稅。
2023-02-22 20:32:17
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