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肖肖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-30 22:41

您好!
1、總公司根據(jù)原來(lái)的藍(lán)字分錄，編制紅字分錄
借:原來(lái)的分錄（負(fù)數(shù)）
貸:銀行存款（負(fù)數(shù)）
2、在編制一筆籃子分錄
借:其他應(yīng)收款-子公司
貸:銀行存款

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您好! 1、總公司根據(jù)原來(lái)的藍(lán)字分錄，編制紅字分錄 借:原來(lái)的分錄（負(fù)數(shù)） 貸:銀行存款（負(fù)數(shù)） 2、在編制一筆籃子分錄 借:其他應(yīng)收款-子公司 貸:銀行存款
2021-12-30 22:41:40
子公司都是單獨(dú)核算的 你是分公司的嗎
2020-06-30 11:01:46
首先要確定公司是子公司還是分公司，是否獨(dú)立核算？如果是獨(dú)立核算，，工資由總公司發(fā)，只能按往來(lái)借款的形式做賬。借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)付款-總公司，獨(dú)立的企業(yè)是需要計(jì)提應(yīng)付職工薪酬的.
2016-03-22 10:48:22
你好，總公司可以代替子公司發(fā)放子公司的人員工資，墊付
2021-12-30 15:43:54
你好，同學(xué)。 你這墊付作為其他應(yīng)收款處理，直接由子公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，或涉及到要支付給子公司款項(xiàng)時(shí)，扣下來(lái)就可以。 正常計(jì)提，發(fā)放處理，這個(gè)不因是境外公司而特殊。
2020-10-12 10:42:41
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