月半彎 追問(wèn)

2021-12-30 10:23

好的，還是這家公司，8月份收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，當(dāng)月已認(rèn)證抵扣，在11月份沖紅了，要怎么做賬哦？

郭老師 解答

2021-12-30 10:26

如果之前是做的庫(kù)存商品入庫(kù)的話，現(xiàn)在借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

月半彎 追問(wèn)

2021-12-30 10:27

要是沒(méi)有做入庫(kù)，怎么寫(xiě)分錄~~·

月半彎 追問(wèn)

2021-12-30 10:28

直接做成本的~~

郭老師 解答

2021-12-30 10:29

借應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

月半彎 追問(wèn)

2021-12-30 10:34

老師，還有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是7月份收到的，7月份已認(rèn)證了，當(dāng)月沒(méi)有入賬，現(xiàn)在放到11月份做賬，怎么寫(xiě)分錄？

郭老師 解答

2021-12-30 10:36

借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。