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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-29 13:37

借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬，
借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款。

Lily 追問(wèn)

2021-12-29 13:40

第二步是結(jié)轉(zhuǎn)服務(wù)成本吧

郭老師 解答

2021-12-29 13:42

你好，對(duì)的是的是結(jié)轉(zhuǎn)成本的，第一個(gè)是集體，第二個(gè)是發(fā)工資。

Lily 追問(wèn)

2021-12-29 13:45

我要的是開(kāi)發(fā)票給對(duì)方怎么入賬？借：應(yīng)收賬款-**貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：其他應(yīng)收款-代扣代繳社保 其他應(yīng)收款-代發(fā)工資，這樣對(duì)嗎

Lily 追問(wèn)

2021-12-29 13:46

貸：應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅

郭老師 解答

2021-12-29 13:46

你好，這個(gè)發(fā)票沒(méi)有看懂。

Lily 追問(wèn)

2021-12-29 13:50

額，開(kāi)具給對(duì)方的管理費(fèi)和代發(fā)工資的發(fā)票？

郭老師 解答

2021-12-29 13:51

好，這個(gè)做收入，然后做成本。

Lily 追問(wèn)

2021-12-29 13:54

代發(fā)工資怎么入賬

郭老師 解答

2021-12-29 13:59

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工資貸，應(yīng)付職工薪酬，
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
工資的

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借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬， 借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款。
2021-12-29 13:37:03
你好，是工資他們代發(fā)是嗎？
2021-07-30 17:27:16
同學(xué)你好 可以分次開(kāi)具發(fā)票的，稅法沒(méi)有禁止，只要總額沒(méi)有多開(kāi)就行
2020-07-09 14:36:12
你好，這個(gè)不需要的，不用的
2021-05-12 17:10:27
有合同最好，合同不需要做原始憑證，自己留存
2019-10-29 12:14:10
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