小花 追問(wèn)

2021-12-29 13:55

為什么要先沖掉之前每月做的憑證啊，重新做也是一樣的啊

郭老師 解答

2021-12-29 14:09

重新做不就重復(fù)了，做管理費(fèi)用重復(fù)啦。

小花 追問(wèn)

2021-12-29 14:19

我的意思是，是不是要把之前每月做的借管理費(fèi)用 帶其他應(yīng)付款   做負(fù)數(shù)憑證給沖掉，然后再做借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2021-12-29 14:20

你好，對(duì)的是的，但是我是不是也是那么做的？

小花 追問(wèn)

2021-12-29 14:22

是的，我就是想知道為啥要沖掉呢

郭老師 解答

2021-12-29 14:22

是不是要把之前每月做的借管理費(fèi)用 帶其他應(yīng)付款 做負(fù)數(shù)憑證給沖掉

郭老師 解答

2021-12-29 14:22

因?yàn)槟阒皼](méi)有發(fā)票，暫估了，現(xiàn)在發(fā)票到了需要橫沖直錢的彈鼓，然后再做發(fā)票的。

小花 追問(wèn)

2021-12-29 14:25

繳納的稅費(fèi)可以直接計(jì)入費(fèi)用嗎?比如管理費(fèi)用？為啥要計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出呢

郭老師 解答

2021-12-29 14:26

你好，可以做管理費(fèi)用的，但是不管做哪個(gè)科目里面會(huì)算請(qǐng)假的事兒，都得調(diào)高，如果你做營(yíng)業(yè)外支出里面，到時(shí)候你查賬的話一目了然。營(yíng)業(yè)外支出，這里面的科目很多是不允許抵扣企業(yè)所得稅的才掛到這里面。