我們公司的基本戶除了有我們公司自己的業(yè)務之外，還有一些其他的往來，但是我們會計不知道，所以賬里沒有記錄，報稅也是根據(jù)我們做的帳報的，銀行沒有對過賬，也沒被查過，現(xiàn)在我們想把銀行帳調了，從什么入手，怎么調

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-02-25 17:10

從14年開始就沒有調整過，我們把銀行上所有沒有記賬的收入與支出按照相應的公司和個人全部掛到往來上，現(xiàn)在一次性調整3年的可以嗎

妍妍追問

2017-02-25 17:24

相同單位可以匯總編嗎，還是必須每發(fā)生一筆編一筆，涉及的分錄有
借：預付賬款
貸：銀行存款

借：銀行存款
貸：預收賬款

借：銀行存款
貸：其他應收款

借：其他應收款
貸：銀行存款
還有別的分錄嗎

鄒老師解答

2017-02-25 16:09

一般是做一筆預收處理
借；銀行存款貸；預收賬款

鄒老師解答

2017-02-25 17:18

可以的

鄒老師解答

2017-02-25 17:26

可以匯總編制的
大致是這些分錄

精選問題

老師您好，我們進口一批原料交的增值稅是貸代公司問

借：應交稅費-應交增值稅-進項貸：銀行存款或應付賬款答
老師好，我們本月給客戶開了一張票，可是這筆款在今問

需沖銷 3 月確認的未開票收入及對應銷項稅，再按本月發(fā)票重新確認已開票收入，申報增值稅時在未開票收入欄填負數(shù)沖減，已開票欄填正數(shù)，確保不重復繳稅。答
老師好，我公司有兩個外管證合同，一個合同需要延期，問

延期需原外管證編號、延期理由說明等；注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。欠稅可通過電子稅務局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查，完稅憑證在電子稅務局 “證明開具” 打印，或去辦稅廳打。答
老師，我們公司要賣一輛車，我們公司先開發(fā)票給要買問

開一張發(fā)票就行，不需開2張答
哎，做的好煩，這破公司，又要做會計，又要做出納，無語死問

做會計都是那樣子，要面臨很多煩心事的。答

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