欣喜的燈泡 追問(wèn)

2021-12-29 10:52

但是物業(yè)一直沒(méi)有計(jì)算水電費(fèi)。

小文老師 解答

2021-12-29 11:04

那你們應(yīng)該和物業(yè)核對(duì)這個(gè)應(yīng)收數(shù)據(jù)，這個(gè)最終是要應(yīng)收物業(yè)的呀。

欣喜的燈泡 追問(wèn)

2021-12-29 11:47

我這邊就是物業(yè)的，之前掛了住戶的水電，但是一直以來(lái)又沒(méi)有算過(guò)物業(yè)水電，那掛了住戶的水電有什么辦法沖減掉嗎？

小文老師 解答

2021-12-29 12:56

你們之前應(yīng)收住戶水電費(fèi)的分錄是怎么做，是做入收入么？我才能知道要怎么調(diào)整哦。

欣喜的燈泡 追問(wèn)

2021-12-29 13:15

不是做收入，是借:現(xiàn)金，貸:代收水費(fèi)、電費(fèi)。但是這個(gè)住戶的是借:應(yīng)收賬款，貸:代收水費(fèi)、電費(fèi)

小文老師 解答

2021-12-29 13:26

借：管理費(fèi)用
        應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
貸  應(yīng)付賬款

再一筆直接反沖那個(gè)分錄
借代收稅費(fèi)電費(fèi)
貸應(yīng)收賬款

小文老師 解答

2021-12-29 14:02

很高興幫到你，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝！