小白 追問

2021-12-29 10:14

對(duì)方紅字沖銷，然后重新開具？

美橙老師 解答

2021-12-29 10:17

對(duì)差額部分紅字沖銷就可以了

小白 追問

2021-12-29 10:18

我們開還是對(duì)方開？

美橙老師 解答

2021-12-29 10:18

是專票還是普票，你們做過認(rèn)證抵扣嗎

小白 追問

2021-12-29 10:20

專票做過抵扣了

美橙老師 解答

2021-12-29 10:24

先由你公司上傳紅字信息表，同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，對(duì)方公司依據(jù)你公司上傳的紅字信息表開對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票。

小白 追問

2021-12-29 10:29

怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

美橙老師 解答

2021-12-29 10:33

借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）

小白 追問

2021-12-29 10:46

紅字信息表怎么上傳？金額是部分開還是怎么搞的？

美橙老師 解答

2021-12-29 10:52

開票軟件里點(diǎn)紅字信息表，填對(duì)應(yīng)的需要沖減的金額