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送心意

來來老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-29 09:00

 你好 不知道問題是否是求當(dāng)月增值稅?
問題條件全了嗎
看到是下圖這樣

來來老師 解答

2021-12-29 09:01

我先按現(xiàn)有條件分析下哈

來來老師 解答

2021-12-29 09:07

2019年6月初留抵稅額2000元,7月發(fā)生下列業(yè)務(wù):
(1)購入商品 (1)購入商品一批,取得認(rèn)證稅控發(fā)票,價(jià)款10000元,稅款1700元;-----進(jìn)項(xiàng)稅1700元
 (2)3個(gè)月前從農(nóng)民手中收購的一批糧食毀損,賬面成本5220元;---進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(這里沒說是不是加工)5220/(1-9%)*9%=516.263736264=516.26元
 (3)從農(nóng)民手中收購大豆1噸,稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的收購憑證上注明收購價(jià)款1500元; ---進(jìn)項(xiàng)1500*0.09=135元
(4)從小規(guī)模納稅人處購買商品一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,價(jià)款30000元,稅款900元,款已付,貨物未入庫,發(fā)票已認(rèn)證;---進(jìn)項(xiàng)900元
 (5)購買建材一批用于修繕倉庫,價(jià)款20000元,稅款2600元; ---沒說是不是專票 ,如果專票進(jìn)項(xiàng)2600元
(6)零售日用商品,取得含稅收入150000元; ---銷項(xiàng)150000/1.13*0.13=17256.6371681=17256.64元
(7)將2個(gè)月前購入的一批布料捐贈(zèng)受災(zāi)地區(qū),賬面成本20000元,同類不含稅銷售價(jià)格30000元. 
---視同銷售銷項(xiàng)30000*0.13=3900元
(8)外購電腦20臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票,每臺(tái)不含稅單價(jià)6000元,購入后5臺(tái)辦公使用,5臺(tái)捐贈(zèng)希望小學(xué),另10臺(tái)全部零售,零售價(jià)每臺(tái)8000元.
進(jìn)項(xiàng)20*6000*0.13=15600元
銷售=8000/1.13*15*0.13=13805.3097345=13805.31元

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相關(guān)問題討論
發(fā)票上有分開金額和稅額的
2015-10-11 19:12:37
?你好 不知道問題是否是求當(dāng)月增值稅? 問題條件全了嗎 看到是下圖這樣
2021-12-29 09:00:58
學(xué)員你好,你的問題是什么
2021-12-29 09:06:15
小規(guī)模納稅人自行開具增值稅專用發(fā)票應(yīng)繳納的稅款,應(yīng)在規(guī)定的納稅申報(bào)期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)將當(dāng)期開具專用發(fā)票的銷售額,按照3%和5%的征收率,分別填寫在《增值稅納稅申報(bào)表》(小規(guī)模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應(yīng)欄次中。
2017-10-25 16:38:31
一、小規(guī)模納稅人月度收入小于15萬元,免交增值稅及增值稅附加稅,這個(gè)收入金額包括:開具普通發(fā)票的金額、開具專用發(fā)票的金額、不開具發(fā)票的金額、稅務(wù)稽查調(diào)增收入金額。 二、對(duì)于開具專用發(fā)票的,不在免稅之列,需要按專用發(fā)票繳納增值稅及增值稅附加稅。
2022-02-24 15:42:43
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