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送心意

來來老師

職稱中級會計師

2021-12-29 09:00

 你好 不知道問題是否是求當月增值稅?
問題條件全了嗎
看到是下圖這樣

來來老師 解答

2021-12-29 09:01

我先按現(xiàn)有條件分析下哈

來來老師 解答

2021-12-29 09:07

2019年6月初留抵稅額2000元,7月發(fā)生下列業(yè)務:
(1)購入商品 (1)購入商品一批,取得認證稅控發(fā)票,價款10000元,稅款1700元;-----進項稅1700元
 (2)3個月前從農(nóng)民手中收購的一批糧食毀損,賬面成本5220元;---進項稅轉(zhuǎn)出(這里沒說是不是加工)5220/(1-9%)*9%=516.263736264=516.26元
 (3)從農(nóng)民手中收購大豆1噸,稅務機關規(guī)定的收購憑證上注明收購價款1500元; ---進項1500*0.09=135元
(4)從小規(guī)模納稅人處購買商品一批,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票,價款30000元,稅款900元,款已付,貨物未入庫,發(fā)票已認證;---進項900元
 (5)購買建材一批用于修繕倉庫,價款20000元,稅款2600元; ---沒說是不是專票 ,如果專票進項2600元
(6)零售日用商品,取得含稅收入150000元; ---銷項150000/1.13*0.13=17256.6371681=17256.64元
(7)將2個月前購入的一批布料捐贈受災地區(qū),賬面成本20000元,同類不含稅銷售價格30000元. 
---視同銷售銷項30000*0.13=3900元
(8)外購電腦20臺,取得增值稅專用發(fā)票,每臺不含稅單價6000元,購入后5臺辦公使用,5臺捐贈希望小學,另10臺全部零售,零售價每臺8000元.
進項20*6000*0.13=15600元
銷售=8000/1.13*15*0.13=13805.3097345=13805.31元

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發(fā)票上有分開金額和稅額的
2015-10-11 19:12:37
?你好 不知道問題是否是求當月增值稅? 問題條件全了嗎 看到是下圖這樣
2021-12-29 09:00:58
學員你好,你的問題是什么
2021-12-29 09:06:15
小規(guī)模納稅人自行開具增值稅專用發(fā)票應繳納的稅款,應在規(guī)定的納稅申報期內(nèi),向主管稅務機關申報納稅。在填寫增值稅納稅申報表時,應將當期開具專用發(fā)票的銷售額,按照3%和5%的征收率,分別填寫在《增值稅納稅申報表》(小規(guī)模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應欄次中。
2017-10-25 16:38:31
一、小規(guī)模納稅人月度收入小于15萬元,免交增值稅及增值稅附加稅,這個收入金額包括:開具普通發(fā)票的金額、開具專用發(fā)票的金額、不開具發(fā)票的金額、稅務稽查調(diào)增收入金額。 二、對于開具專用發(fā)票的,不在免稅之列,需要按專用發(fā)票繳納增值稅及增值稅附加稅。
2022-02-24 15:42:43
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