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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-28 16:57

你好！不可以，不能稅前扣除

顏小四 追問

2021-12-28 17:00

那我能做外賬嗎？還是連做都不能做，只能做內(nèi)賬

宋生老師 解答

2021-12-28 17:01

你好！要做是可以做，但是不能稅前扣除

顏小四 追問

2021-12-28 17:07

那相關(guān)分錄怎么做好呢？房租需要分?jǐn)偟姆咒浽撛趺刺幚砟?/p>

宋生老師 解答

2021-12-28 17:08

你好！你要入賬，稅金就計(jì)入營業(yè)外支出就好了
借預(yù)付賬款—房租 貸銀行存款
然后借管理費(fèi)用—租金等 貸預(yù)付賬款

顏小四 追問

2021-12-28 17:14

不用分取到發(fā)票和未取到發(fā)票的情況嗎？不用待攤費(fèi)用了嗎？如果是4月交租金，然后這個(gè)月底才取得發(fā)票，也是這樣做分錄，每月分?jǐn)偩托辛藛?/p>

宋生老師 解答

2021-12-28 17:16

你好！不用分了。是的，直接這樣做分錄

顏小四 追問

2021-12-28 17:29

如果我這個(gè)月不能取得發(fā)票，明年才可以取得，這種情況情況下，需要怎么處理嗎？

宋生老師 解答

2021-12-28 17:51

你好！正常入賬攤銷，如果匯算的時(shí)候還不能取得，就要先交稅

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相關(guān)問題討論
您好， 你們有收到法院的收據(jù)嗎？
2023-11-18 20:06:32
遇到出租房不提供發(fā)票的情形，一般可以要求出租方到稅務(wù)局去開具發(fā)票。其中個(gè)人出租方也是可以到稅務(wù)局代開發(fā)票的
2020-05-09 17:59:09
你好，這個(gè)不得稅前列支的哦
2020-01-15 09:41:28
你好 沒發(fā)票無法稅前扣除 需要有發(fā)票
2020-04-15 09:06:14
可以先做分錄：借：管理費(fèi)用 貸：現(xiàn)金，發(fā)票只要在下一年5月31日之前取得并附在所做的記賬憑證上就行了，在下一年5月31日之前取得就可以稅前扣除
2014-09-12 11:09:18
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