微信用戶 追問

2021-12-28 16:10

老師  那開了13萬發(fā)票  不在確認收入嗎   在哪提現(xiàn)啊  

郭老師 解答

2021-12-28 16:11

你好在第二個分錄里面體現(xiàn)的。

微信用戶 追問

2021-12-28 16:13

可是  固定資產(chǎn)清理不是收入啊  13萬放里面的話  利潤表全年收入不就不對了嗎  這13萬開票了

郭老師 解答

2021-12-28 16:15

好對的是的，他不屬于收入的，但是他需要做到增值稅交增值稅的，你可以把第二個固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務收入。

郭老師 解答

2021-12-28 16:15

不過你想要增值稅銷售額和企業(yè)所得稅的營業(yè)收入一致的情況下，可以這么修改。

微信用戶 追問

2021-12-28 16:19

那這樣的話  固定資產(chǎn)清理余額不就第一個分錄得了？

郭老師 解答

2021-12-28 16:21

好對的是的，借營業(yè)外支出，貸固定資產(chǎn)清理啊。

微信用戶 追問

2021-12-28 16:25

那我銷售使用過的固定資產(chǎn)，和開了發(fā)票的意義在哪   

郭老師 解答

2021-12-28 16:30

你好，開發(fā)票是給對方的，對方可以抵扣所得稅，可以抵扣增值稅。

微信用戶 追問

2021-12-28 16:39

可是我確認不了收入  入固定資產(chǎn)清理     老師  我說不清我的疑惑點  就是疑惑您剛才回答的第三問那   

郭老師 解答

2021-12-28 16:42

借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸，固定資產(chǎn)借，銀行存款貸其他業(yè)務收入應交稅費借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理，這個有什么不明白嗎？為了你的增值稅銷售額和企業(yè)所得稅的銷售額一致，所以做了這個分錄，你不是說你交了增值稅沒有做收入嗎？讓你做了收入做了已經(jīng)給你。