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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-02-24 14:54

我們一般 ,但是是預(yù)交百分之3稅。我看我們公司上個月的賬,怎么對不上呢

北極雪 追問

2017-02-24 16:34

是老項目,按簡易征收的。

鄒老師 解答

2017-02-24 14:51

小規(guī)模  5000/1.03*2% 
一般  5000/1.11*2%

鄒老師 解答

2017-02-24 14:55

能把預(yù)交稅款的 稅票發(fā)個截圖過來看一下?

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
小規(guī)模 5000/1.03*2% 一般 5000/1.11*2%
2017-02-24 14:51:51
預(yù)交是在不動產(chǎn)所在地
2020-06-08 19:13:02
你好,是的,一般建筑工程外地項目
2019-07-30 16:22:29
您好,房地產(chǎn)和建筑業(yè)是要預(yù)交的
2020-01-01 21:15:29
你好,預(yù)交的時候借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅,貸銀行存款, 你結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅的時候, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)的時候,這個是銷項減去進項,并沒有包含預(yù)繳的,所以這個未交增值稅和預(yù)交增值稅抵扣了之后,才是你需要現(xiàn)在回來補交的 借應(yīng)交稅費,未交增值稅 貸應(yīng)交稅費,預(yù)交增值稅 銀行存款
2022-04-26 08:24:23
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