您好我有兩個(gè)問題呦。1.個(gè)人不是一個(gè)季度開45萬元免稅嗎，為啥在稅務(wù)局代開普通發(fā)票10萬的時(shí)候還是要交增值稅和附加稅。2.我在電子稅務(wù)局代開發(fā)票10萬，為啥城市維護(hù)建設(shè)稅是24.75元？

朱立老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-27 18:11

你好針對的是小規(guī)模企業(yè) 自然人不享受

有增值稅就需要繳納城建稅 100000/1.01*0.01*5%/2=24.7524752475

啊哈好哇塞追問

2021-12-27 18:19

那如果是小規(guī)模納稅人代開好像也是要先交稅的對嘛，那如果季度不超過45萬，那已經(jīng)交的稅怎么辦呢？

朱立老師解答

2021-12-27 18:21

代開的專票是要交稅的

朱立老師解答

2021-12-27 18:21

代開的專票即便不超45萬也要交稅的

啊哈好哇塞追問

2021-12-27 18:49

那小規(guī)模納稅人如果自己開專票呢？

朱立老師解答

2021-12-27 19:32

一樣的只要開專票（不管是自開還是代開）都是要交稅的

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