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笑笑老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師

2017-02-24 13:04

我剛接手這家單位的賬    之前的會計走了，賬目不是很清楚！   我和老板核對一下往來賬，老板告訴我應(yīng)付賬款，有很多的客戶早就清賬了（老板說有的賬是他直接付現(xiàn)金卻未通知財務(wù)，什么手續(xù)也沒有）現(xiàn)在老板要求把應(yīng)付賬款調(diào)成真實的，我看了一下應(yīng)付賬款余額還有的是負數(shù)      所以就問一下老師該如何做會計分錄  （我把正常該付又不用付款的，借：應(yīng)付賬款XX單位     貸：其他應(yīng)收款    可是余額是負數(shù)會計分錄又該如何做呢）   他們的應(yīng)收賬款也是    很多的往來都已經(jīng)清掉，但賬一直掛著     借：其他應(yīng)收款   貸：應(yīng)收賬款XX單位     但是應(yīng)收賬款借方余額也有負數(shù)     這會計分錄又該如何做

杜鑫 追問

2017-02-24 13:14

我接手的時候，這個沒人做交接，會計早走了，現(xiàn)在丟下這問題，老板說，應(yīng)收應(yīng)付清賬的掛他往來全部給沖掉，所以我想問，應(yīng)付賬款余額負數(shù)的還如何做會計分錄，應(yīng)收賬款余額負數(shù)的如何做會計分錄，用營業(yè)外收入和支出可以嗎

杜鑫 追問

2017-02-24 13:21

這個是個體工商戶，但這家單位開的是17%的增稅發(fā)票，他們家之前掛的往來賬太多了，所以老板讓給清掉，麻煩老師給指點一下，該如何去做

笑笑老師 解答

2017-02-24 12:55

不知道是怎么清的。不好判定這個分錄做的對不對。大概是什么情況呢。

笑笑老師 解答

2017-02-24 13:07

您好，這個真當了做賬。根本不知道什么原因，誰會輕易的做平啊。交接時就要搞清楚。

笑笑老師 解答

2017-02-24 13:18

這個不好說。不能說沖就沖的。稅務(wù)不認的。簡單來說，都要交所得稅

笑笑老師 解答

2017-02-24 13:23

沒有相關(guān)的憑據(jù)，無法做，光口說，怎么做啊。真正業(yè)務(wù)還可以處理一下。無憑無據(jù)的無法做。

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相關(guān)問題討論
先發(fā)工資后付社保等是其他應(yīng)付款
2021-07-05 13:50:52
你好，原來的其他應(yīng)付款有掛賬么；如果原來沒有掛其他應(yīng)付款，其他應(yīng)付款的賬不平呢
2020-07-26 11:44:19
你好！一般借錢進來是其他應(yīng)付款，借錢出去是其他應(yīng)收
2020-06-22 14:37:20
同學(xué)，你好，計提時，借費用，貸應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放時，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，應(yīng)交稅費～個人所得稅，其他應(yīng)付款–社保
2020-06-05 09:40:09
同學(xué)，你好，直接做會計分錄，其他應(yīng)收沖其他應(yīng)付
2020-05-15 14:38:36
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