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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-27 15:53

你好,借庫存商品貸,銀行存款,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,你這個不允許抵扣增值稅的。

Abby 追問

2021-12-27 17:02

那我們還需要把換貨的發(fā)票給對方開嗎?

郭老師 解答

2021-12-27 17:11

你好,現(xiàn)在沒法退回去的,這個發(fā)票你們也沒法使用。

Abby 追問

2021-12-28 11:00

老師您是不是沒有明白我說的問題,第一次我們賣給他A產(chǎn)品,總價1500元,開票了,對方換貨,把A退回換成B了,總價也是1500,我們公司應(yīng)該是收到A產(chǎn)品的1500元發(fā)票,給他重新開B產(chǎn)品的發(fā)票,但對方公司注銷了,不能給我們把原票開紅字了,我們還需要給他們開B產(chǎn)品的發(fā)票嗎?還是說開票金額一樣,他們不用給我們退票我們也不給他們重開了?

郭老師 解答

2021-12-28 11:12

你好,我聽明白了,你收到a產(chǎn)品的,實際購買的是B產(chǎn)品
這個a產(chǎn)品的發(fā)票用不到,所以之前給你開的這個發(fā)票無用廢啦。

郭老師 解答

2021-12-28 11:12

然后你做B產(chǎn)品,無票成本
匯算清繳調(diào)增不允許抵扣企業(yè)所得稅。

Abby 追問

2021-12-28 11:15

老師,我們是銷售方,我們賣給對方的產(chǎn)品,他們注銷了,A產(chǎn)品的發(fā)票給我們退不了,我們怎么操作?

郭老師 解答

2021-12-28 11:30

這個是專票嗎?對方認證嗎?

郭老師 解答

2021-12-28 11:30

如果沒有認證的話,發(fā)票沒有收回來,你可以紅沖的去稅務(wù)局報備發(fā)票丟失。
入庫a產(chǎn)品,然后銷售B產(chǎn)品。

郭老師 解答

2021-12-31 14:23

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你好,借庫存商品貸,銀行存款,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,你這個不允許抵扣增值稅的。
2021-12-27 15:53:42
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你好!按你現(xiàn)在的流程應(yīng)該是你們給客戶開發(fā)票,供應(yīng)商給你們開發(fā)票,根據(jù)供應(yīng)商開的你們才可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,看看代銷商品的業(yè)務(wù)處理?,F(xiàn)在的情況等于你們只收取手續(xù)費作為收入,成本也就是相關(guān)人員的工資和部分費用
2018-05-29 09:28:08
你好你們不同意是什么原因 。 意思不想 現(xiàn)金退款嗎?
2021-08-09 11:44:57
1.關(guān)于是否可以先開銷項發(fā)票的問題:根據(jù)中國增值稅法規(guī),一般納稅人在銷售貨物時,如果未收到上游供應(yīng)商的進項發(fā)票,理論上應(yīng)該先取得進項發(fā)票并完成抵扣后,才能開具銷項發(fā)票。也就是說,在進項發(fā)票未到的情況下,一般不能先行開具銷項發(fā)票。 但實際上,為了解決這個問題,一般納稅人可以與上游供應(yīng)商協(xié)商,請求對方先發(fā)貨并提前開具發(fā)票。或者,如果可能的話,可以與對方協(xié)商預繳一部分稅款,這樣即使進項發(fā)票暫時未到,也可以先行開具銷項發(fā)票。 1.關(guān)于銷售發(fā)票品名與進項發(fā)票品名不一致的問題:根據(jù)中國增值稅法規(guī),一般納稅人在銷售貨物時開具的發(fā)票品名應(yīng)該與上游供應(yīng)商開具的進項發(fā)票品名一致。如果銷售發(fā)票品名與進項發(fā)票品名不一致,可能會導致稅務(wù)問題。 因此,您需要與上游供應(yīng)商溝通,確保進項發(fā)票的品名與您銷售時開具的發(fā)票品名一致。如果無法做到一致,您需要咨詢當?shù)囟悇?wù)部門或?qū)I(yè)稅務(wù)顧問的意見,以確定在這種情況下如何處理。 總之,對于一般納稅人來說,要確保稅務(wù)合規(guī)并避免潛在的稅務(wù)風險,需要嚴格遵守增值稅法規(guī)的規(guī)定,并與上游供應(yīng)商進行充分的溝通和協(xié)商。
2023-11-28 08:52:17
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