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老師，我公司購(gòu)進(jìn)一批鋼材，實(shí)際付款金額大于對(duì)方給我們開具有發(fā)票金額，少開票了，只差0.25，這個(gè)要怎么處理一下
現(xiàn)代的流沙
于2021-12-27 11:47 發(fā)布 ??1228次瀏覽
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東老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-12-27 11:48
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老師，我公司購(gòu)進(jìn)一批鋼材，實(shí)際付款金額大于對(duì)方給我們開具有發(fā)票金額，少開票了，只差0.25，這個(gè)要怎么處理一下
答： 你好，這個(gè)0.25計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出就行。
已經(jīng)開具給客戶的發(fā)票，但是在發(fā)票收到后，實(shí)際付款要比發(fā)票金額少50.1元，那么怎么處理？
答： 差額部分確認(rèn)對(duì)方的應(yīng)收賬款，如果確實(shí)收不回，只能確認(rèn)營(yíng)業(yè)外支出
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
我單位為業(yè)主單位墊付款項(xiàng)，業(yè)主單位歸還墊付資金，要求開具發(fā)票，這個(gè)發(fā)票應(yīng)該開具什么類型的發(fā)票，開票金額是本息和還是只利息不分？
答： 同學(xué)你好 你們是墊付的按說(shuō)是不開發(fā)票的，收款方給他們開的
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