紅蘋果1 追問

2021-12-27 09:02

那我這12月的賬，怎么弄？

郭老師 解答

2021-12-27 09:02

你好，你需要現(xiàn)在查一下什么原因造成了庫存現(xiàn)金150是不是給了個(gè)人。

紅蘋果1 追問

2021-12-27 09:02

沒有那么多發(fā)票去用庫存現(xiàn)金啊

紅蘋果1 追問

2021-12-27 09:03

嗯，是的，大部分都是提現(xiàn)

郭老師 解答

2021-12-27 09:03

你好，沒有發(fā)票的，你有實(shí)際支付出去嗎？正常做賬就可以的，沒有發(fā)票可以做賬的，比如你們購買的辦公用品花了20，沒有發(fā)票正常做賬就是了，匯算清繳調(diào)增就可以的。

紅蘋果1 追問

2021-12-27 09:06

老師發(fā)工資分錄是這樣寫??？

郭老師 解答

2021-12-27 09:08

這個(gè)公積金是個(gè)人負(fù)擔(dān)的嗎？

紅蘋果1 追問

2021-12-27 09:12

對(duì)的，是個(gè)人復(fù)旦，你的意思我寫一筆分錄，比如買辦公用品，或者啥的，但是沒發(fā)票??！然后納稅調(diào)增嗎

紅蘋果1 追問

2021-12-27 09:13

剛應(yīng)公積金選擇其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2021-12-27 09:13

那你需要把這個(gè)公積金的科目也改成其他應(yīng)付款。

郭老師 解答

2021-12-27 09:14

只有企業(yè)負(fù)擔(dān)的放到應(yīng)付職工薪酬公積金里面。

紅蘋果1 追問

2021-12-27 09:14

我眼睛看錯(cuò)了，選成單位部分了

郭老師 解答

2021-12-27 09:14

對(duì)的是的，是這么做的。

紅蘋果1 追問

2021-12-27 09:15

老師100多萬現(xiàn)金，我怎么做分錄調(diào)整

郭老師 解答

2021-12-27 09:15

你好，你有支付出去的證明嗎？或者是對(duì)方給你開收據(jù)？

郭老師 解答

2021-12-27 09:16

直接調(diào)整100萬有風(fēng)險(xiǎn)，而且你們這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。