夏楠 追問

2021-12-24 15:50

沒有，意思運費這個還得掛應收賬戶嗎

夏楠 追問

2021-12-24 15:56

老師，剛剛我做了會計分錄
借：應付賬款
貸：應收賬款
就是對這個運費的，這樣做對嗎

meizi老師 解答

2021-12-24 16:07

你好；     對沖是可以 。但是你應收賬款借方要掛賬呀。 不然 你科目不平的哇

夏楠 追問

2021-12-24 16:57

老師，你的意思是
一開始借：銷售費用10000
貸：應付賬款10000
還是）借：應收賬款10000
貸：應付賬款10000，是這個意思嗎，還是說在做個分錄，老師你能把會計分錄直接做給我看下嗎

meizi老師 解答

2021-12-24 17:03

你好； 別人幫你付款了。  你 做 借  銷售費用貸其他應付款-某客戶 。  然后 結算 費用     你們要扣除這個 ； 你原來不是應該做 ：借應收賬款貸主營業(yè)務收入 ； 應交稅費-應交增值稅；  對沖：借其他應付款-某客戶貸 應收賬款   

夏楠 追問

2021-12-24 17:24

可是我剛剛做出來，明細賬那里應收賬款就不對了，變成負數10000了

meizi老師 解答

2021-12-24 17:29

 你好； 你肯定是分錄沒有作對。     你要去扣除運費  那也得 你有應收款才對呀  

夏楠 追問

2021-12-24 17:31

我懂了老師，謝謝老師哈

meizi老師 解答

2021-12-24 17:32

沒事的 ； 你明白了吧 。 一定要弄明白哦