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小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2021-12-24 13:22

同學，你好

職工福利未做進轉(zhuǎn)出，那你需要先調(diào)整分錄
印花稅，按照相關(guān)合同的金額作為基數(shù)來算的

小關(guān)要上岸 追問

2021-12-24 13:26

分錄調(diào)整好了，就是現(xiàn)在需要計算他的所得說

小關(guān)要上岸 追問

2021-12-24 13:29

印花稅，他只有計提的時候的金額為1180.35，然后要計算他的所得稅，也就是圖片里的-144.99和印花稅191.5，企業(yè)所得稅的-47.88是如何出來的

小關(guān)要上岸 追問

2021-12-24 13:31

就是這樣的

小關(guān)要上岸 追問

2021-12-24 13:35

您還在嗎？

小菲老師 解答

2021-12-24 13:43

同學，你好
所得稅，憑借你給的信息得不出來

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學，你好 職工福利未做進轉(zhuǎn)出，那你需要先調(diào)整分錄 印花稅，按照相關(guān)合同的金額作為基數(shù)來算的
2021-12-24 13:22:28
你好，你計提，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄分別是？
2016-07-05 10:43:35
您好，不同的稅目計算公式不一樣，比如購銷合同是按合同金額乘以萬分之三，比如營業(yè)執(zhí)照一本五元
2020-07-02 14:22:04
你好，印花稅不需要計提，繳納做這個分錄 借；稅金及附加——印花稅 ， 貸；銀行存款 企業(yè)所得稅是需要計提的 借；所得稅費用 ，貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
2019-06-20 16:52:47
既然沒有應納稅額，當然不用計提。
2019-02-19 09:08:41
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