堅強的盼望 追問

2021-12-24 10:36

是這個意思

鄒老師 解答

2021-12-24 10:38

你好，是銷售貨物的時候多結轉了成本，現(xiàn)在的調整是
借：庫存商品   ，貸：主營業(yè)務成本

堅強的盼望 追問

2021-12-24 10:39

那庫存商品不就成負數(shù)了嗎

鄒老師 解答

2021-12-24 10:41

你好，是銷售貨物的時候多結轉了成本，現(xiàn)在的調整是
借：庫存商品   ，貸：主營業(yè)務成本
庫存商品是資產科目，增加計入 借方，不會為負數(shù)啊 

堅強的盼望 追問

2021-12-24 10:41

上個月成本確認多了，這個月怎么調整

堅強的盼望 追問

2021-12-24 10:42

那沒有那個庫存商品了，現(xiàn)在應該為0啊，因為那個庫存商品調整去年出去了啊

鄒老師 解答

2021-12-24 10:44

你好，是銷售貨物的時候多結轉了成本，現(xiàn)在的調整是
借：庫存商品   ，貸：主營業(yè)務成本
庫存商品是資產科目，增加計入 借方，不會為負數(shù)啊 
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

堅強的盼望 追問

2021-12-24 10:46

成本上個月多了調整回來了，收入沒變，利潤現(xiàn)在要在本月調整回來上個月多計入的成本

鄒老師 解答

2021-12-24 10:47

你好，這個月做沖銷之前多結轉的成本處理，那這個月的利潤表數(shù)據也需要做相應調整的 

堅強的盼望 追問

2021-12-24 10:47

那利潤數(shù)據怎么調整啊

鄒老師 解答

2021-12-24 10:51

你好，是銷售貨物的時候多結轉了成本，現(xiàn)在的調整是
借：庫存商品   ，貸：主營業(yè)務成本
比如原本主營業(yè)務成本是10萬，沖銷了成本1萬，利潤表的實際成本按9萬填寫