木白人令本尊 追問

2017-02-22 22:21

都對上了！就差這個應付股利期末余額為零才對！，不知道怎么做了。。不會調(diào)。。

木白人令本尊 追問

2017-02-22 23:07

手工帳，都不是不平，只是應付股利不為0！現(xiàn)在是2017年1月嘛！股東的股利都發(fā)完了！但是我的科目余額表和資產(chǎn)負債表里的應付股利還有金額！

王雁鳴老師 解答

2017-02-22 21:35

這個余額，如果以前已經(jīng)借支了，原來是借：其他應收款，貸：現(xiàn)金等科目的，現(xiàn)在把應付股利的余額轉(zhuǎn)入其他應收款即可。

王雁鳴老師 解答

2017-02-22 21:52

問題是其他應收款對上了，其中有沒有老板的明細賬戶余額?。?/p>

王雁鳴老師 解答

2017-02-22 22:25

那這個問題就復雜了，您是手工賬還是電腦賬，能截圖看看是怎么回事嗎？是科目余額表不平，還是資產(chǎn)負債表不平，還是憑證不平?。?/p>

王雁鳴老師 解答

2017-02-22 23:11

這是對的，因為您扣下了股東的借支，社保，等其他費用，所以應付股利有余額是對的。