清爽的磚頭 追問

2021-12-23 10:36

借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款

美橙老師 解答

2021-12-23 10:44

如果金額小，直接做反向沖銷
如果金額大
借：應(yīng)付賬款
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

清爽的磚頭 追問

2021-12-23 10:47

還能這樣的，金額大小來決定的啊

美橙老師 解答

2021-12-23 10:48

金額小對(duì)前期利潤(rùn)影響不大，可以簡(jiǎn)化處理

清爽的磚頭 追問

2021-12-23 10:50

好的謝謝

美橙老師 解答

2021-12-23 10:51

不客氣，祝你工作愉快