詩涵 追問

2021-12-22 10:57

會計分錄怎么處理？怎么寫？

鄒老師 解答

2021-12-22 11:01

你好，具體是發(fā)生了什么經(jīng)濟業(yè)務呢？ 

詩涵 追問

2021-12-22 13:47

老師我們代發(fā)給施工隊工人的工資是記入成本嗎？

鄒老師 解答

2021-12-22 13:47

你好，代發(fā)給施工隊工人的工資，是代收代付款項嗎？ 

詩涵 追問

2021-12-22 14:03

是代收代付的

詩涵 追問

2021-12-22 14:05

情況就是有很多單位掛靠在我們公司。我們收個管理費和開票稅金，剩下的錢都給他們轉(zhuǎn)過去

鄒老師 解答

2021-12-22 14:05

你好，既然是代收代付的，就通過往來款核算，不是計入成本的 

詩涵 追問

2021-12-22 14:05

那分錄該怎么寫呢？

鄒老師 解答

2021-12-22 14:08

你好，代收代付的
收到的時候，借：銀行存款，貸：其他應付款
支付的時候，借：其他應付款，貸：銀行存款 

詩涵 追問

2021-12-22 14:16

老師還有就是銀行轉(zhuǎn)出去的報銷款，銀行轉(zhuǎn)出去的金額是10000;但是拿過來的報銷單只有一部分，沒有10000，這個該怎么處理？

鄒老師 解答

2021-12-22 14:18

你好，多出的部分是預付了嗎？