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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-22 11:56

剩下的差額稅額63644.62怎樣處理,對(duì)方之前預(yù)繳的增值稅和增值稅附加稅及企業(yè)所得稅要怎樣補(bǔ)交

.小方. 追問(wèn)

2017-02-22 12:59

我們?cè)趽芸?574632.98時(shí)就把剩余9個(gè)點(diǎn)增值和增值稅附加及2個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得已經(jīng)扣下了,現(xiàn)在他們提供了200萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了290598.20的 
稅額,那差額稅額63644.62我要怎樣用扣下來(lái)的 
稅金沖減,

宋生老師 解答

2017-02-22 11:56

可以的。你只看收到的發(fā)票稅額就行了,不用管對(duì)方交的什么稅。

宋生老師 解答

2017-02-22 11:57

這個(gè)就是你們要交的稅。對(duì)方的你不用管啊。你也管不了,你問(wèn)我我也不知道,因?yàn)樵鲋刀愂前催M(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)的差額,我也不知道對(duì)方進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)的差額和利潤(rùn)。

宋生老師 解答

2017-02-22 13:30

你個(gè)算個(gè)的不要放一起

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你好 一般納稅人建筑業(yè)增值稅是9% 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%
2020-07-14 11:28:28
你好,增值稅及附加9%(1+12%)企業(yè)所得稅26%,印花稅萬(wàn)分之三
2020-02-21 07:14:48
建筑行業(yè)增值稅一般納稅人稅率10%
2019-02-26 11:05:37
除非是公司設(shè)立在有稅收返還的地區(qū),會(huì)有返還的。其他地區(qū)是沒(méi)有返還的。
2019-12-11 10:20:08
您好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 借 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 借 稅金及附加-印花稅 貸 庫(kù)存現(xiàn)金等
2022-07-15 06:05:17
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