10447921@2019 追問

2021-12-21 22:03

這樣做進項稅轉(zhuǎn)出沖回的是留底對吧

bamboo老師 解答

2021-12-21 22:04

做進項稅轉(zhuǎn)出沖回的是留底對的

10447921@2019 追問

2021-12-21 22:07

那就等于是結(jié)轉(zhuǎn)進項稅金是在2020.12月份做賬的增加留底，然后再2021.3月份取得負(fù)數(shù)發(fā)票再做的進項稅轉(zhuǎn)出沖回留底是這么理解吧

bamboo老師 解答

2021-12-21 22:07

是的 這樣理解正確的

10447921@2019 追問

2021-12-21 22:09

那轉(zhuǎn)出未交增值稅科目最后整體還是有余額的，也就是留底金額對吧

bamboo老師 解答

2021-12-21 22:10

您當(dāng)時的進項稅額大于負(fù)數(shù)發(fā)票稅額的話 
轉(zhuǎn)出未交增值稅科目最后整體還是有余額的，也就是留底金額  是的

10447921@2019 追問

2021-12-21 22:13

那老師您說當(dāng)時的進項稅額大于負(fù)數(shù)發(fā)票稅額的話 ，是必須當(dāng)月的進項稅額大于負(fù)數(shù)發(fā)票金額，還是說整體的累計進項稅額大于負(fù)數(shù)發(fā)票的進行就可以

bamboo老師 解答

2021-12-21 22:15

整體的累計進項稅額大于負(fù)數(shù)發(fā)票的進行就可以

10447921@2019 追問

2021-12-21 22:16

嗯謝謝老師了，打擾了

bamboo老師 解答

2021-12-21 22:17

不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問??！