草木深 追問

2021-12-21 14:32

飯卡機，IC卡，卡套，合計金額15000元

草木深 追問

2021-12-21 14:33

B公司承擔(dān)IC卡和卡套部分費用7400元

草木深 追問

2021-12-21 14:34

還是說我進項抵扣后，7400元對應(yīng)的稅款我做轉(zhuǎn)出？這樣行不行呢？

佟老師 解答

2021-12-21 14:36

那你也這樣開具就可以的，跟他上面一致的內(nèi)容

草木深 追問

2021-12-21 14:39

A公司是個體，在稅局代開的專票1%的稅率，那我們是一般納稅人，開給B單位也是1%么？

佟老師 解答

2021-12-21 14:40

不是，你一般人開具這個是13%稅率

草木深 追問

2021-12-21 16:03

老師，15000元的專票我只入賬8000元行不行？對應(yīng)打款也是8000元行不？

佟老師 解答

2021-12-21 16:48

可以的，其他進項稅額傳出

草木深 追問

2021-12-22 08:23

佟老師，這樣做對雙方企業(yè)的風(fēng)險影響是什么呢？有么？

佟老師 解答

2021-12-22 08:36

為什么不按照8000直接開票