靖婷 追問

2021-12-21 12:06

正數(shù)發(fā)票有備注是某個項目的

靖婷 追問

2021-12-21 12:07

就是負數(shù)發(fā)票備注那里沒有備注某個項目

郭老師 解答

2021-12-21 12:08

那就是之前企業(yè)王樂備注了，這個沒有關系可以使用的。

靖婷 追問

2021-12-21 12:19

是這個情況，因為上個月有開對方公司同業(yè)務發(fā)票是作廢了的，但是申報系統(tǒng)上沒有作廢我就報稅記賬了，這月又收到兩張同公司同業(yè)務的正負數(shù)兩張發(fā)票，我這月還是做一正一負兩張主營業(yè)務收入憑證嗎？不用做結轉成本可以嗎？

郭老師 解答

2021-12-21 12:26

你好對的
是這么做的

靖婷 追問

2021-12-21 12:29

關鍵是上月開了作廢但是已經(jīng)做了主營業(yè)務收入，這月10號又開了正負數(shù)，12號收到這筆款，我在收到錢的前面時間10號做正負數(shù)主營業(yè)務收入就可以了嗎？

郭老師 解答

2021-12-21 12:35

你好對的
是這么做的