純凈 追問

2021-12-21 08:11

我們的情況是這樣的，老師，我們售車的時(shí)候車價(jià)是40萬元，贈(zèng)送給客戶的潤滑油5000元，按理說應(yīng)該是車輛開395000元，潤滑油開5000元，但是現(xiàn)在客戶不同意我們車輛給他開395000，他就要40萬元，即使是我把5000給他開發(fā)票，他也不會(huì)給我錢，這就造成我們往來款賬實(shí)不符，所以只能做費(fèi)用了吧

王超老師 解答

2021-12-21 08:14

這個(gè)是你們自己處理的，稅務(wù)局是要求視同銷售的

純凈 追問

2021-12-21 08:54

我可以視同銷售，但是我做什么科目呢，我貸方做了收入和銷項(xiàng)稅，我借方做什么科目呢

王超老師 解答

2021-12-21 08:56

借：銷售費(fèi)用等
貸：主營業(yè)務(wù)收入
增值稅

純凈 追問

2021-12-21 09:00

贈(zèng)送的這部分，是不是可以成本價(jià)確認(rèn)收入

王超老師 解答

2021-12-21 09:01

不是的，這個(gè)要按照其他產(chǎn)品的售價(jià)

純凈 追問

2021-12-21 09:02

老師，您沒有解決我這么做了以后，我稅控盤潤滑油的庫存問題，我做了銷售費(fèi)用，但是沒有發(fā)票，發(fā)票沒法開，稅控盤里的庫存我就消不掉

王超老師 解答

2021-12-21 09:03

你看一下你問的問題啊，都是按照你的要求回答的啊

純凈 追問

2021-12-21 09:53

我稅控盤潤滑油的庫存問題，我做了銷售費(fèi)用，但是沒有給客戶開發(fā)票，稅控盤里的庫存我就消不掉，還是那么多，這個(gè)怎么辦呢

王超老師 解答

2021-12-21 09:59

你要開形式發(fā)票出來啊

純凈 追問

2021-12-21 10:00

什么是形式發(fā)票呢

王超老師 解答

2021-12-21 10:01

這個(gè)可以看一下資料的

形式發(fā)票的使用情況-會(huì)計(jì)學(xué)堂
http://jiajuren.cn/news-xinwen/detail_143455.html

純凈 追問

2021-12-21 10:02

稅控盤里怎么開出潤滑油的形式發(fā)票呢老師，

王超老師 解答

2021-12-21 10:03

資料里面有寫的啊

純凈 追問

2021-12-21 10:08

我看資料說，這個(gè)也不能作為正式單據(jù)，還是要開需要開具正式的發(fā)票才能作為交易記賬的依據(jù)

王超老師 解答

2021-12-21 10:11

是的，這個(gè)不能單獨(dú)做賬的，要依托其他資料的

純凈 追問

2021-12-21 10:14

我剛才看稅控盤里也沒有開具形式發(fā)票的這個(gè)模塊啊

王超老師 解答

2021-12-21 10:20

這個(gè)是不是在稅控盤里面的，你可以先看一下資料嗎
完整的看完

純凈 追問

2021-12-21 10:23

我現(xiàn)在要解決的是，稅控盤庫存的問題啊，我開形式發(fā)票，我的稅控盤里的庫存也沒有減少啊

王超老師 解答

2021-12-21 11:25

這個(gè)你可以先試一下開出來的