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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-02-21 09:25

1.分配工資 
 
  借：××費用(管理/銷售等) 
 
  貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
  2.計提社保(企業(yè)部分) 
 
  借：××費用(管理/銷售等) 
 
  貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
 
  3.次月發(fā)放工資時 
 
  借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
  貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分) 
 
  應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
 
  庫存現(xiàn)金/銀行存款 
 
  4.上交杜保 
 
  借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 
 
  5.上交個人所得稅 
 
  借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
 
  貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
您好，借生產(chǎn)費用貸應(yīng)付職工薪酬-社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款--社保貸銀行存款
2020-06-20 22:38:01
你的匯算清繳完成沒呢？
2023-05-05 09:19:11
您好，借管理費用、制造費用、生產(chǎn)成本--工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款--社保、公積金 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅銀行存款
2020-03-25 21:54:19
您好 借：管理費用-獎金 貸：應(yīng)付職工薪酬-獎金 借：應(yīng)付職工薪酬-獎金 貸：銀行存款
2020-01-21 19:34:28
1、計提工資： 借：管理費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計提單位負擔的社保和公積金: 借：管理費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 3、發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金（個人負擔的部分） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 4、繳納社保和公積金： 借：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 借：其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金（個人負擔的部分） 貸：銀行存款 5、個人負擔的社保和公積金，如果先扣繳后支付計入其他應(yīng)付款科目，如果先支付后扣繳計入其他應(yīng)收款科目。
2020-01-13 21:35:46
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