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送心意

宋艷萍老師

職稱： 中級會計師,經(jīng)濟師

2021-12-18 16:53

你好:公益性捐贈在利潤總額的12%以內(nèi)限額扣除。超過部分納稅調(diào)增，以后年度扣除。
1000000*0.12=120000>36000，可以扣除

繁榮的鞋子 追問

2021-12-18 16:59

老師，我的意思是這36000在計算利潤總額時已經(jīng)扣除了，在年終算所得稅時用不用再扣除一次？

宋艷萍老師 解答

2021-12-18 17:08

不用了，你已經(jīng)扣除過了

繁榮的鞋子 追問

2021-12-18 17:14

謝謝老師。我今天聽一個老師講課說還要再扣一次。

宋艷萍老師 解答

2021-12-18 17:55

應(yīng)納稅所得額=利潤總額+調(diào)增或調(diào)減
殘疾人工資社保是要再扣一次。
你把那個老師講的可以發(fā)我看看么？

宋艷萍老師 解答

2021-12-18 17:58

找了一道例題，里面涉及這個問題

繁榮的鞋子 追問

2021-12-18 19:21

老師，不好意思，剛看到信息。


發(fā)圖片怎么發(fā)了，我把今天老師講的內(nèi)容發(fā)給你

宋艷萍老師 解答

2021-12-18 19:36

那就不發(fā)了，還要麻煩你截圖。

上傳圖片 ?
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你好:公益性捐贈在利潤總額的12%以內(nèi)限額扣除。超過部分納稅調(diào)增，以后年度扣除。 1000000*0.12=120000>36000，可以扣除
2021-12-18 16:53:44
你好 不需要的 匯算清繳調(diào)整了不需要做分錄。
2020-05-26 12:24:27
虧損了就按虧損報就好了，年度匯算時候再調(diào)增
2015-10-21 15:25:30
你好：【營業(yè)利潤】=營業(yè)收入—?營業(yè)支出—?營業(yè)稅金及附加—?銷售費用—?管理費用—?財務(wù)費用—?資產(chǎn)減值損失?±?公允價值變動損益±?投資凈損益 【利潤總額】=營業(yè)利潤＋營業(yè)外收入—營業(yè)外支出 【凈利潤】=利潤總額—?所得稅費用
2019-03-25 17:32:35
你好同學(xué)，不正確的，多了以前年度損益調(diào)整，少了補貼收入
2019-11-06 15:18:23
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