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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

方老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-02-21 08:20

是這樣的，帳不是我做的稅務(wù)局發(fā)短信說(shuō)【河南國(guó)稅】通知：因你單位在2016年期間申報(bào)的銷(xiāo)售收入數(shù)與發(fā)票驗(yàn)舊金額不符，需要更改申報(bào)表，請(qǐng)你單位財(cái)務(wù)人員攜帶稅務(wù)登記證副本及公章或發(fā)票專(zhuān)用章，于今天（2017年2月20日）下午14：30到鶴山區(qū)國(guó)稅局四樓會(huì)議室召開(kāi)有關(guān)會(huì)議，請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)參加。對(duì)未能按時(shí)參加會(huì)議的單位，將進(jìn)行補(bǔ)交稅款及罰款。 
這種情況怎么處理就第二季度不知道怎么處理，那會(huì)計(jì)說(shuō)4.8萬(wàn)是編的

萍 追問(wèn)

2017-02-21 09:14

這會(huì)對(duì)公司有影響嗎

方老師 解答

2017-02-21 08:06

代開(kāi)的一般代開(kāi)時(shí)直接先交稅的，代開(kāi)150000交4500增值稅（如果是含稅的要換算），手撕票48000交稅48000/1.03*0.03=1398.06

方老師 解答

2017-02-21 08:28

稅務(wù)局的意思你們92000全開(kāi)了，要補(bǔ)稅，那你實(shí)際開(kāi)了多少，如果真是92000補(bǔ)稅就可以了。

方老師 解答

2017-02-21 09:21

按時(shí)補(bǔ)稅沒(méi)啥影響。

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相關(guān)問(wèn)題討論
代開(kāi)增值稅發(fā)票占用定額發(fā)票金額。
2021-09-23 20:22:56
代開(kāi)的一般代開(kāi)時(shí)直接先交稅的，代開(kāi)150000交4500增值稅（如果是含稅的要換算），手撕票48000交稅48000/1.03*0.03=1398.06
2017-02-21 08:06:01
您好，個(gè)體戶(hù)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，開(kāi)票金額超過(guò)定額，還需要交定額稅的。
2019-12-28 17:45:07
原則上開(kāi)超了按實(shí)際開(kāi)具的銷(xiāo)售額申報(bào)。
2019-07-08 09:30:23
增值稅申報(bào)不是定額申報(bào)，一般代開(kāi)專(zhuān)票，是當(dāng)時(shí)就把稅錢(qián)扣走了，與定額申報(bào)沒(méi)有關(guān)系的。要單獨(dú)申報(bào)。
2018-10-09 09:41:01
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