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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-18 11:06

同學(xué)你好,是的,只沖收入,不沖成本。

半夏花語 追問

2021-12-18 11:21

好的,老師,另外我剛剛做完的11月份賬,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)載表上的未分配利潤期末減去年初金額是42538.24,可是利潤表凈利潤是42538.23,相差0.01,這個(gè)會(huì)是什么原因呢?原因要怎么查呢?謝謝

王雁鳴老師 解答

2021-12-18 11:24

同學(xué)你好,可能是財(cái)務(wù)費(fèi)用有0.01元的貸方發(fā)生額。一般情況下,可以搜索憑證里的0.01元來查。

半夏花語 追問

2021-12-18 11:48

看了憑證,也沒有一個(gè)0.01的財(cái)務(wù)費(fèi)用

半夏花語 追問

2021-12-18 11:59

資產(chǎn)負(fù)載表是平衡的,就是這里差了0.01,不知道怎樣解決

王雁鳴老師 解答

2021-12-18 12:00

同學(xué)你好,貴公司是什么財(cái)務(wù)軟件?

半夏花語 追問

2021-12-18 12:40

老師,我們公司用的是釘釘財(cái)務(wù)

王雁鳴老師 解答

2021-12-18 12:50

同學(xué)你好,額,這樣的話,還真是不好搞了,我知道金蝶軟件有的時(shí)候存貨結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,會(huì)有四舍五入的問題,造成你說的現(xiàn)象,不知道釘釘是否也存在這個(gè)問題了。

半夏花語 追問

2021-12-18 14:16

如果這次這樣不處理,會(huì)造成下個(gè)月還會(huì)出現(xiàn)這樣的問題嗎?

王雁鳴老師 解答

2021-12-18 16:08

同學(xué)你好,是的,有可能還會(huì)出現(xiàn)同樣的問題的。但是如果是系統(tǒng)問題的話,也沒辦法。

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你好? 1、結(jié)轉(zhuǎn)成本是把相應(yīng)的成本轉(zhuǎn)入相關(guān)的科目。比如結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,就是把已銷售的庫存商品的存貨成本,結(jié)算轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本里面,用來核算當(dāng)期損益。結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,就是把完工產(chǎn)品的生產(chǎn)成本計(jì)算轉(zhuǎn)入庫存商品。 2、所謂“結(jié)轉(zhuǎn)”,是會(huì)計(jì)工作中重要的具體業(yè)務(wù),通常它是把一個(gè)會(huì)計(jì)科目的發(fā)生額和余額轉(zhuǎn)移到該科目或另一個(gè)會(huì)計(jì)科目的做法,這個(gè)做法叫結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的目的大體有四個(gè):其一是為了結(jié)出本會(huì)計(jì)科目的余額;其二是為了計(jì)算本報(bào)告期的成本;三是為了計(jì)算當(dāng)期的損益和利潤的實(shí)現(xiàn)情況;其四是為了保持會(huì)計(jì)工作的連續(xù)性,一定要把本會(huì)計(jì)年度末的余額轉(zhuǎn)到下個(gè)會(huì)計(jì)年度。
2022-03-12 08:34:45
你好,在確認(rèn)“相應(yīng)”的主營業(yè)務(wù)收入時(shí),要應(yīng)用配比原則,進(jìn)行成本的結(jié)轉(zhuǎn),也就說確認(rèn)一項(xiàng)營業(yè)收入,就必須要有營業(yè)成本與之配比
2022-01-12 10:07:57
?你好,一、暫估是指本月存貨已經(jīng)入庫,但采購發(fā)票尚未收到,不能確定存貨的入庫成本。月底時(shí)為了正確核算企業(yè)的庫存成本,需要將這部分存貨暫估入賬,形成暫估憑證。暫估業(yè)務(wù)簡單的可理解為貨到票未到的業(yè)務(wù)。 1.暫估入庫? 借:原材料 (暫估金額)? ? ?貸:應(yīng)付賬款——暫估(暫估金額)? 2.暫估回沖? 按照規(guī)定,暫估入庫要在次月月初紅字沖回,但在實(shí)際工作當(dāng)中,如果當(dāng)月發(fā)票還是沒有收到,月初沖回月末再次暫估,會(huì)無形中加大工作量,一般是在收到發(fā)票時(shí)再?zèng)_回。? (1)紅字沖回暫估入庫? 借:原材料 (原暫估金額,紅字) ? ?貸:應(yīng)付賬款——暫估(原暫估金額,紅字)? (2)收到發(fā)票,做入庫處理? 借:原材料? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? ? ?貸:應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商? 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本是把銷售的貨物從庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本核算的意思。 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? 貸:庫存商品
2021-12-23 16:20:54
你好,確認(rèn)了收入,就需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本,需要做到成本與收入匹配?
2021-12-16 19:58:24
你好 你們是自己買來銷售的還是 自己養(yǎng)殖的雞來 下單來銷售的?
2021-06-29 10:11:56
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