明 追問

2020-07-27 17:22

就這一個(gè)分錄就可以嗎？

QQ老師 解答

2020-07-27 17:22

然后借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。

明 追問

2020-07-27 17:23

在沒有其他的分錄了吧？這兩個(gè)分錄都是藍(lán)字對吧？

QQ老師 解答

2020-07-27 17:24

你好！是的，如果是調(diào)整2019年的，如果沒影響到你們的企業(yè)所得稅。

明 追問

2020-07-27 17:25

我們已經(jīng)交2019年企業(yè)所得稅了，稅務(wù)這塊有影響嗎

明 追問

2020-07-27 17:26

有沒有影響呢？看你最后一句沒懂

QQ老師 解答

2020-07-27 17:26

你好，這樣的話應(yīng)該產(chǎn)生了多交了企業(yè)所得稅。因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)付你們的成本增加了利潤減少了。如果你能自動放棄的話，可以不用再調(diào)整了。否則申請退稅比較麻煩。

明 追問

2020-07-27 17:27

如果自動放棄，就不用申請對吧？少結(jié)轉(zhuǎn)了34快多

QQ老師 解答

2020-07-27 17:29

你好！不用修改匯算清繳表了。

明 追問

2020-07-27 17:30

好的，非常感謝老師

QQ老師 解答

2020-07-27 17:31

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝