想問一下，這個題的第四題是怎么算的

宋艷萍老師

職稱：中級會計師,經(jīng)濟師

2021-12-17 19:23

你好:實際繳納企業(yè)所得稅＝[4000－1900＋（500－300）]×25%＝575（萬元）

會計學(xué)堂追問

2021-12-17 19:29

老師 500-300 是啥意思境外營業(yè)機構(gòu)的虧損不可以抵減境內(nèi)營業(yè)機構(gòu)的盈利呀

宋艷萍老師解答

2021-12-17 19:45

1900是屬于境外收益，這個境外繳納過，所以 500-300分公司的需要并入一起計稅，所以考慮調(diào)整

精選問題

老師您好，我們進口一批原料交的增值稅是貸代公司問

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項貸：銀行存款或應(yīng)付賬款答
老師好，我們本月給客戶開了一張票，可是這筆款在今問

需沖銷 3 月確認的未開票收入及對應(yīng)銷項稅，再按本月發(fā)票重新確認已開票收入，申報增值稅時在未開票收入欄填負數(shù)沖減，已開票欄填正數(shù)，確保不重復(fù)繳稅。答
老師好，我公司有兩個外管證合同，一個合同需要延期，問

延期需原外管證編號、延期理由說明等；注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查，完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印，或去辦稅廳打。答
老師，我們公司要賣一輛車，我們公司先開發(fā)票給要買問

開一張發(fā)票就行，不需開2張答
哎，做的好煩，這破公司，又要做會計，又要做出納，無語死問

做會計都是那樣子，要面臨很多煩心事的。答

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