杜娟 追問

2021-12-17 16:48

購買的稅控盤

QQ老師 解答

2021-12-17 16:49

你好！你實際繳納時這900元抵扣了嗎？

杜娟 追問

2021-12-17 16:51

實際繳納是抵扣了，少交了900

QQ老師 解答

2021-12-17 16:52

你好，月末的時候應該是做稅金結(jié)轉(zhuǎn)憑證   借應交稅費應交增值稅銷項稅  貸 應交稅費應交增值稅進項稅  應交稅費減免  應交稅費未交增值稅

杜娟 追問

2021-12-17 21:48

老師可以寫一下完整的分錄嗎？

QQ老師 解答

2021-12-17 21:57

你好！ 借:應交稅費應交增值稅銷項稅    貸:應交稅費應交增值稅進項稅     應交稅費減免      應交稅費未交增值稅