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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-02-20 16:40

季度還要零申報嗎?

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2017-02-20 16:41

我們是開票金額才一萬二,小規(guī)模納稅人,然后月不過3萬,直接免了。這個稅額月末好像要做個什么分錄,我忘記了

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2017-02-20 16:44

我們需要自己去變更為季度,季中已經(jīng)改不了了,只能4月去。

方老師 解答

2017-02-20 16:38

按正常的計提,季度零申報時增值稅轉入營業(yè)外收入,稅金及附加紅字沖銷。

方老師 解答

2017-02-20 16:42

你是小規(guī)模還是別的,小規(guī)模一般都是按季度申報,如果你企業(yè)按月度申報,增值稅月底轉入營業(yè)外收入就可以。

方老師 解答

2017-02-20 16:49

按月申報的話,借應交稅費-應交增值稅  貸營業(yè)外收入

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相關問題討論
按正常的計提,季度零申報時增值稅轉入營業(yè)外收入,稅金及附加紅字沖銷。
2017-02-20 16:38:54
您好,分錄為 借:應交稅費--應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2020-07-15 16:42:37
你賬上按你這個發(fā)票做賬就可以,不看申報表,申報表上面系統(tǒng)有問題,
2020-07-14 19:35:13
這個關系不大的,多的這一分不用做賬了,做賬按照你賬上的數(shù)結轉就行。
2020-01-02 15:07:02
你好,是單位實現(xiàn)的免稅銷售額的金額=含稅的免稅銷售額的金額/(1%2B增值稅稅率 )
2020-07-01 18:03:55
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