安靜的小伙 追問

2021-12-17 13:34

不是應(yīng)該做一個跟上月一樣的分錄紅字沖回嗎？

安靜的小伙 追問

2021-12-17 13:34

軟件記賬有不一樣?。?/p>

郭老師 解答

2021-12-17 13:35

你好，這個不涉及到損益類的，直接做相反的分錄也可以的。

安靜的小伙 追問

2021-12-17 13:41

那上月我做的是借原材料–紗線–精仿黑色68000，貸應(yīng)付賬款–暫估–新華紡線68000,現(xiàn)在沖回借應(yīng)付賬款–暫估–新華紡線，貸原材料–紗線–精仿黑色68000

郭老師 解答

2021-12-17 13:41

是的，是這么做的，是這么理解的。

安靜的小伙 追問

2021-12-17 13:45

那已經(jīng)收到發(fā)票，再重新填借原材料–紗線–精仿黑色60389.38，借應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–進(jìn)項稅額7850.62，貸銀行存款68240，這樣對嗎？

郭老師 解答

2021-12-17 13:46

可以的，可以這么做的，如果你支付了貨款。

安靜的小伙 追問

2021-12-17 13:55

沖回憑證里面借方是不是應(yīng)該加個負(fù)號

安靜的小伙 追問

2021-12-17 13:55

感覺數(shù)據(jù)越來越大了，應(yīng)該變小才對吧？

郭老師 解答

2021-12-17 13:55

借應(yīng)付賬款貸原材料，這個都是正數(shù)的，這已經(jīng)是做了相反的分錄。

安靜的小伙 追問

2021-12-17 13:56

余額上提現(xiàn)不了??？

安靜的小伙 追問

2021-12-17 13:56

只是摘要說沖減

郭老師 解答

2021-12-17 13:59

你好，對的是的是這么理解，是這么做的。