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喬喬老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2021-12-17 11:44

你好，同學。
請問是一般納稅人嗎？
1）外賬如果業(yè)務量較大，金額較大的情況下，此筆業(yè)務購進取得30000含稅專票，成本30000/1.13=26548.67
以27600不含稅金額出售，收貨款27600，應交稅費3175.22

喬喬老師 解答

2021-12-17 11:48

借：庫存商品26548.67
應交稅費-應交增值稅（進項稅額）3451.33
貸：銀行存款30000
出售：
借：應收賬款27600
貸：主營業(yè)務收入24424.78
應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）3175.22
結(jié)轉(zhuǎn)成本：
借：主營業(yè)務成本26548.67
貸：庫存商品26548.67
這樣的買賣如果在金額較小，發(fā)生情況少，稅務查的概率小。
2）內(nèi)賬
這種沒有其他多余錢/條件支出的，同外賬分錄一樣

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你好，同學。 請問是一般納稅人嗎？ 1）外賬如果業(yè)務量較大，金額較大的情況下，此筆業(yè)務購進取得30000含稅專票，成本30000/1.13=26548.67 以27600不含稅金額出售，收貨款27600，應交稅費3175.22
2021-12-17 11:44:42
你好！這個你們發(fā)出去加工，做下面的分錄 （１）發(fā)出加工材料時： 　　借：委托加工物資 　　　　貸：原材料 　　委托加工物資屬于資產(chǎn)類科目，是指企業(yè)委托外單位加工成新的材料或包裝物、低值易耗品等物資。 　　（２）支付加工費時： 　　借：委托加工物資 　　　　應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 　　　　貸：銀行存款 　?。ǎ常┘庸ね戤吺栈貢r： 　　借：庫存商品 　　　　貸：委托加工物資
2024-06-21 19:38:51
您好，您公司如果是一般納稅人的話，按不含稅金額計算。如果小規(guī)模納稅人的話，按含稅金額計算。
2020-06-22 16:35:34
同學你好 這個可以的哦
2021-05-31 18:47:46
你好，有風險的，現(xiàn)在對個人賬戶也有監(jiān)控。
2022-04-20 10:35:27
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