對方給開的專用發(fā)票，當月他們給作廢了，沒有告訴我們，這里抵扣做賬了，稅務(wù)讓這里報表做了進項轉(zhuǎn)出，這次他又給重新開的發(fā)票，這里應(yīng)該怎樣調(diào)賬？

答： 再重新做進項就可以了。

同事在1月購貨取得的進項專用發(fā)票，我在1月已經(jīng)抵扣了。但款是同事代付的，發(fā)票還在同事手里，她的發(fā)票可能要3月份才報銷了才給我發(fā)票，這種我咋做賬??？

答： 您好！你先用復(fù)印件做。到時候把發(fā)票貼上去。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問老師，上個月收到一張采購專用發(fā)票，我們當月已經(jīng)抵扣，可是內(nèi)容開錯了，別人又開了一張過來，報稅的時候做了進項轉(zhuǎn)出，那我怎么做賬呢？

答： 借：原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 貸：應(yīng)付賬款 紅字發(fā)票，借：借：原材料 負數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負數(shù) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 轉(zhuǎn)出