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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

劉艷紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-16 21:41

同學(xué)，開(kāi)了票就確定收入就行了
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)，
有成本票不需要交企業(yè)所得稅，沒(méi)成本票就需要交。

朝奮 追問(wèn)

2021-12-16 23:08

小規(guī)模納稅人一個(gè)月免費(fèi)開(kāi)15萬(wàn)發(fā)票，但是我公司是9月份注冊(cè)，只是在12月份才開(kāi)始申請(qǐng)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)在12月份開(kāi)20萬(wàn)左右要不要交增值稅？？？？

劉艷紅老師 解答

2021-12-16 23:15

如果開(kāi)的是普票，就不需要交增值稅。

朝奮 追問(wèn)

2021-12-17 00:34

全部是開(kāi)普票，12月份已經(jīng)開(kāi)超出15萬(wàn)了也不用交增值稅嗎？？？

劉艷紅老師 解答

2021-12-17 07:24

不用，按季度算，不是按月。

朝奮 追問(wèn)

2021-12-17 12:38

老師，請(qǐng)問(wèn)12月份才開(kāi)發(fā)票，2022年要不要做匯算清繳？？？然后人工工資沒(méi)報(bào)個(gè)稅可以稅前扣除嗎？？？？

劉艷紅老師 解答

2021-12-17 12:40

同學(xué)，需要做匯算清繳的，報(bào)的個(gè)稅可以稅前扣除。

朝奮 追問(wèn)

2021-12-17 12:43

現(xiàn)在是沒(méi)報(bào)個(gè)稅，那怎么辦？？？？

劉艷紅老師 解答

2021-12-17 12:44

還可以報(bào)吧，你試下，去報(bào)下。

朝奮 追問(wèn)

2021-12-17 12:46

但是老板目前不想讓我報(bào)個(gè)，怎么做賬才可以稅前扣除？？？

劉艷紅老師 解答

2021-12-17 12:49

公司必須要報(bào)個(gè)稅的，可以0申報(bào)，要不開(kāi)不了票的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
不論哪個(gè)行業(yè)都需要發(fā)票才可以稅前抵扣！
2018-11-24 11:08:04
你好，是的，您的理解是正確的
2019-04-15 14:22:09
你好！這個(gè)沒(méi)有發(fā)票也要匯算的時(shí)候調(diào)增轉(zhuǎn)出的。
2020-04-13 11:54:11
你好，根據(jù)現(xiàn)金管理?xiàng)l例，超過(guò)1000的轉(zhuǎn)賬 ，辦公室租金可以對(duì)公轉(zhuǎn)賬不開(kāi)具發(fā)票，年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增
2020-04-27 21:02:32
這個(gè)如果企業(yè)本身是虧損，這個(gè)調(diào)增后還是虧損，這個(gè)租賃費(fèi)就影響不大
2017-11-30 15:01:39
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