瀟灑的畫板 追問

2021-12-16 15:57

計提與申報工資一致，銀行實發(fā)工資比計提的少3毛

瀟灑的畫板 追問

2021-12-16 15:57

差額計哪里，還是重新計提

鄒老師 解答

2021-12-16 15:57

你好，意思是計提與申報都是正確的了？ 

瀟灑的畫板 追問

2021-12-16 15:59

嗯嗯嗯嗯

鄒老師 解答

2021-12-16 16:04

你好，計提與申報都是正確的，就不需要重新計提
銀行實發(fā)工資比計提的少3毛，少發(fā)放的3毛，通過營業(yè)外收入核算就是了
借：應付職工薪酬，貸：銀行存款，營業(yè)外收入 0.3 

瀟灑的畫板 追問

2021-12-16 16:07

可以計入營業(yè)外收入   盤盈收益嗎

瀟灑的畫板 追問

2021-12-16 16:09

還是政府補助

鄒老師 解答

2021-12-16 16:15

你好，這個不是 盤盈收益，也不是政府補助

瀟灑的畫板 追問

2021-12-16 16:17

那就是  營業(yè)外收入-銀行存款   這個科目可以吧

鄒老師 解答

2021-12-16 16:23

你好，沒有這樣的（營業(yè)外收入-銀行存款）明細科目
銀行實發(fā)工資比計提的少3毛，少發(fā)放的3毛，通過營業(yè)外收入核算就是了
借：應付職工薪酬，貸：銀行存款，營業(yè)外收入—其他 0.3