栗子 追問(wèn)

2021-12-16 12:00

屬于兩個(gè)省份，所以獨(dú)立申報(bào)的

栗子 追問(wèn)

2021-12-16 12:02

商場(chǎng)的說(shuō)法是合同最初是與總公司簽訂的不能更改，必須開(kāi)給總公司，但是實(shí)際這部分費(fèi)用都是分公司的，我沒(méi)有認(rèn)證這部分發(fā)票，但是我也無(wú)法把票據(jù)直接做到分公司，分公司就變成了盈利的狀態(tài)

meizi老師 解答

2021-12-16 12:23

你好 ；    獨(dú)立核算的話 分公司 的業(yè)務(wù) 要開(kāi)票給分公司 不能開(kāi)給總部。 不然的話你這樣做不了的  

栗子 追問(wèn)

2021-12-16 12:29

我知道做不了，那能不能走費(fèi)用分割單，分配到分公司呢？或者我計(jì)提分公司的費(fèi)用，從總公司開(kāi)票過(guò)去

meizi老師 解答

2021-12-16 12:31

 你好 ； 分割單可以 。但是稅務(wù)上是不認(rèn)可的； 你們只能入賬匯算調(diào)整 

栗子 追問(wèn)

2021-12-16 17:40

入賬匯算調(diào)整是什么意思？

meizi老師 解答

2021-12-16 17:46

你好； 就是你計(jì)入了費(fèi)用 。  到時(shí)匯算企業(yè)所得稅調(diào)整處理