微信用戶 追問(wèn)

2021-12-16 12:11

押金和貨款都沒(méi)有支付，只登記在賬本

meizi老師 解答

2021-12-16 12:29

你好 ；       借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   ； 押金這個(gè)先不掛   ；     這個(gè)包裝物你發(fā)了  出去沒(méi)有； 這個(gè)押金是單獨(dú)來(lái)收取的嗎 

微信用戶 追問(wèn)

2021-12-16 13:29

包裝物是裝著商品一起賣出去的，客戶把里面的商品用完了再退回來(lái)。押金和貨款是分別開單，但是賬本里是登記在一起的，累計(jì)下來(lái)的，然后客戶退回多少包裝物就按價(jià)值減掉

meizi老師 解答

2021-12-16 13:38

你好     ； 那你  之前做了哪些 分錄 了  。 我看看分錄  

微信用戶 追問(wèn)

2021-12-16 16:00

就是還沒(méi)做，不知道押金是貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入

微信用戶 追問(wèn)

2021-12-16 16:00

退的包裝物也不知道怎么做分錄

meizi老師 解答

2021-12-16 16:27

 你好；押金掛其他業(yè)務(wù)收入去 ； 因?yàn)槟銈冎饕獦I(yè)務(wù)  也不是收取押金這部分的。  退的包裝物 你原來(lái)包裝物是不是掛的   借銷售費(fèi)用貸 周轉(zhuǎn)材料-包裝物 ； 現(xiàn)在做 ：借   周轉(zhuǎn)材料-包裝物 ； 貸銷售費(fèi)用   

微信用戶 追問(wèn)

2021-12-16 16:48

客戶最后匯入銀行的款項(xiàng)包含貨款和一部分押金，分錄要怎么做

meizi老師 解答

2021-12-16 17:01

你好 ；   比如     10號(hào)做  借  應(yīng)收賬款  貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  ；發(fā)包裝物 ：借銷售費(fèi)用貸 周轉(zhuǎn)材料-包裝物     14號(hào) ：借    周轉(zhuǎn)材料-包裝物 貸銷售費(fèi)用 ；    借  銀行存款       貸應(yīng)收賬款 。   其他應(yīng)付款-押金 。     有部分損壞 ：借其他應(yīng)付款 -押金 貸其他業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 

微信用戶 追問(wèn)

2021-12-16 17:50

就是把客戶的匯款拆分成兩條貸在兩個(gè)科目嗎

meizi老師 解答

2021-12-16 17:58

 你好； 是的。 分別來(lái)掛。 大概的分錄 怎么做 我都給你寫 了。  理解下