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QQ老師

職稱： 中級會計師

2021-12-15 20:31

你好，差額記到營業(yè)外收入。借方做應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅就可以

張績 追問

2021-12-15 20:38

借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 39    貸：營業(yè)外收入39對吧？

QQ老師 解答

2021-12-15 20:39

你好，是的，按這個差額補進來。

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相關(guān)問題討論
你好 是的 就是留抵的進項稅 如果你結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅的
2020-05-09 11:03:35
你好！是的。正常是這樣。
2021-03-26 15:58:17
增值稅申報表是指納稅人在每一期報稅期限內(nèi)根據(jù)相關(guān)稅收征收法律、法規(guī)要求填寫的稅收申報表，主要用于納稅人申報當(dāng)期應(yīng)納稅款額及通過各種扣除抵減的稅收減免額，以便稅務(wù)機關(guān)核實納稅人當(dāng)期應(yīng)納稅款額。 申請增值稅留抵退稅的納稅人在填寫增值稅申報表時，需要先填寫抵減項目欄，具體來說，首先在銷項稅額抵減欄填寫本期應(yīng)納稅額，然后在進項稅額抵減欄填寫本期可抵減進項稅額；最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額，即可抵減上限，即本期應(yīng)納稅額減去可抵減進項稅額的差額。 此外，根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十八條的規(guī)定，納稅人應(yīng)當(dāng)在報送稅務(wù)機關(guān)指定的會計憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時，提交適當(dāng)?shù)臅嫔暾垼暾垥鴳?yīng)當(dāng)包括納稅人的情況、減免稅額的種類和數(shù)額以及相應(yīng)的證據(jù)等內(nèi)容。 拓展知識：增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計應(yīng)納稅額多出部分，經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審核后，將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
2023-02-27 15:29:19
同學(xué)這個增值稅申報表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36
同學(xué)你好 很高興為你解答 你問的是如何填報？
2021-11-25 11:29:40
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