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莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-06-08 15:35

你好，填寫在稅控盤服務(wù)抵稅

菲菲呀 追問

2020-06-08 15:38

主表上填么，增值稅申報(bào)時(shí)有三個(gè)表，一個(gè)主表，一個(gè)銷項(xiàng)（表一），一個(gè)進(jìn)項(xiàng)（表二）

莊老師 解答

2020-06-08 15:42

增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄應(yīng)納稅額減征額.當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減.

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相關(guān)問題討論
你好，填寫在稅控盤服務(wù)抵稅
2020-06-08 15:35:32
您好！是全額申報(bào)，能用進(jìn)項(xiàng)抵扣
2017-06-15 09:33:57
你好，是銷項(xiàng)發(fā)票作廢了嗎
2018-02-01 14:58:46
在增值稅的減免稅額明細(xì)表填列
2017-01-16 12:02:09
不可以的～要取得發(fā)票才可以抵減
2015-12-12 16:52:37
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